于2022-06-22 16:46:14发布
答：对，看明细账，不用看利润表。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-23
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印花税的 963205 是怎么来的？可以合为一笔账吗？借：管理费用 销售费用 贷：银行存款老师，主要是之前的帐还在代理记账那里，他们做的也不准，手头数据都没有，明年交接，老板还让我这现在做，编个假的。为了招标，我也只能瞎造数据了，勾稽关系我到知道，只是想问问咱们有现成的带数据的报表有吗，套用一下。害怕自己编的不过关不是自动结转费用？怎么没有福利费和财务费用的现金折扣？财务折扣费用是怎么算出来的老师，问一下小微个体户开具普票需要进项吗？开具普票要什么明细？应该不能抵扣增值税，因为它的增值税算法直接算的，就不用低，那采购的增值税发票上有采购金额，是能低企业所得税的吧？客户身份是小规模纳税人的，不管供应商是小规模还是一般纳税人，也不论他们给客户开的是专用发票，还是普通发票，小规模的客户都不能拿来抵扣吗？同样是业务人员 为什么有些用管理费用-招待费 有的用销售费用-招待费呢就是负数啊，你没看到吗？本年利润是赔的。这个答案是怎么计算的呢本年利润这个数值怎么得出来的呢？ 利润表总额是负数啊老师您好！请问比如四川某建筑公司2021.5.1号在新疆乌鲁木齐某公司签订的某个施工建筑合同是500万(价税合计金额，500万其中300万为销售厨房设备的款项，其中200万建筑安装施工款项)，2021.10.18号给甲方开票300万(价税合计金额)，2021.10.25号公司收到甲方银行付款350万。疑问一，这个500万的合同对应的税率是全按9%计算？还是销售厨房设备300万按13%计算，200万建筑安装施工款按9%计算？疑问二，2021年10月增值税销项税是按300万乘以对应税率还是按350万乘以相应税率计算？疑问三，印花税是合同签订当月2021.5月按500万乘以相应税率还是按开票时根据开票金额或者回款金额乘以相应税率？疑问四，四川的建筑企业在项目所在地乌鲁木齐税务局预交的企业所得税能在施工企业在公司注册地季度申报企业所得税是抵扣？谢谢老师。