于2022-06-22 16:46:14发布
答：因管理不善导致的盘亏，原购进商品的进项税额无法抵扣，需要这部分进项税额做进项转出。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-24
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本年利润的数据是在“科目余额表”里看本年利润的期末余额数据吗？审计人员有权查私人企业吗？老师，这几个咋就是弄不明白，能麻烦您说一下嘛 谢谢老师我问的是两个问题，我问的是对方退回货款是不是更好明细数据已经附图片了，都是那样操作的，有问题需要怎么调呀Miss Gao:报企业所得税的时候要填写资产总额那一栏，是按照资产负债表填写吗？Miss Gao:我按照资产负债表填写的期初和期末，但是答案给到的是期初和期末的金额是一样的，都是期末的金额现在已经汇过去了让对方退吗发票勾选默认全部勾选嘛？公司付货款时，打入对方私人户了请问税率是3还是9？答案按照9来算的，但是发票上是3这个在报企业所得税的时候那个期初为什么不是这个资产负债表里的，答案都是按照期末写的这个是指的是本年一年的利润结转到利润分配，是因为11月月末本年利润有余额