于2022-06-22 16:46:14发布
答：1、上个月没有收到发票，计提过了。2、水电费月末计提时已经分开了3、报销的是因销售发货而发生的运输费记入销售费用。4、仓库本身人员和杂费的消耗两个科目都可以用，看内部规定。
2021-03-29
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建筑的 确认收入 到底是用主营业务收入核算 还是先用“工程结算”核算再转入到“主营业务收入呢老师您好，开票时再结转到销项税额，这个销项税额就是应纳税额是吗？增值税这个月怎么算的。。。。。、报销的不是业务招待费吗？不是业务部门的吗？这个月的增值税是怎么算出来的。。。未开发票怎么算的 。。。。。老师附税的依据是增值税，不包括进项加计扣除这部分吗？老师我怎么感觉应该是借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-进项税额加计扣除 这样子的呢？就是既然是已经代扣了个人所得税，那应交税费-应交个人所得税不应该减少吗，为什么应交税费还是在贷方呢应交税费-应交增值税-进项税额加计抵减”老师能不能给我解释下这进项税加计抵减的大概意思，谢谢，是不是在进项的基础上还能按进项的百分之十再抵一部分呢？老师这个分录贷方预付账款表示款没付吧，用应付账款科目不可以吗？我看到课件里经常使用预收预付这样科目 老师从哪能看出之前预收过定金呢？