于2022-06-22 16:46:14发布
答：有的账套没有做报税的答案，有部分做了答案，也有部分账套有老师的录播课讲解，可以在哪里学习报税。
2021-07-09
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本月不交增值税的情况下这些税金及附加还需要计提吗?计提的话需不需要转入营业外收入，免缴的增值税是当月转营业外收入还是次月转？这里的应交税费-应交增值税不太懂；个体工商户，3%税率，不应该是简易计征吗？本月支付的房租为什么不算进印花税？老师，我明白什么是留抵，也清楚是因为当期的进项多于销项而产生。只是不太清楚的是：1.为什么要指定业务10和业务24留抵呢？2.计算完毕后还有6824.98的当期应纳税额，为什么这些不可以用进项全部抵扣掉，当期不用纳税呢？废品收入可以直接冲减管理费用吧为什么这家的税费要冲减成本呢，之前的那些企业又没有老师，为什么是上月留抵本月科目记入 应交税费-待认证进项税 呢？上月不是已经纳税申报完毕，认证完毕了吗？老师，已听过课程但还是不清楚，为什么业务10和业务24的进项税要留抵？计算印花税的时候租赁费这个金额不用算在内？租赁费不也有合同吗老师，纳税人未取得增值税专用发票，而是取得了增值税电子普通发票的，进项税额为发票上注明的税额么？老师请看我发的图片上画横线的文字业务26与业务25的差别，做凭证的思路怎么完全不一样？老师增值税主表给的答案是不是不对呀，为什么最后应纳税额是16223.08元，为什么我所有表填完最后主表显示应纳税额是48403.46元。不是应纳税额应该是43901.35元才对吗